万源市中心医院
内部控制体系建设服务项目采购公告(第二次）
医院根据内部控制建设需要，拟采购一家供应商为医院提供内部控制建设服务。现就有关事项公告如下。
一、采购项目
项目名称：万源市中心医院内部控制体系建设服务项目
项目编号：万医采〔2022〕12号
采购方式：院内比选
二、内容及要求
（一）项目目标
根据国家卫健委、国家中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）等相关政策文件要求，结合医院实际，供应商通过梳理经济活动及相关业务活动管理制度及流程，找准内部管理中的薄弱环节，对标内部控制体系建设相关要求，帮助医院评估内控风险，制定改进完善措施，完成相关管理制度及流程的修订完善，实现单位层面和业务层面内部控制体系的优化，最终形成切合实际、操作性强的医院内部控制手册，实施后能够为医院内部控制目标的实现提供合理性与适当性保证。
（二）主要内容
1.按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及有关法律法规要求，对万源市中心医院经济活动及相关业务活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略，出具万源市中心医院内控风险评估报告；
2.基于评价情况和制度、流程、职责梳理结果，结合医院实际，应用内控建设原理，提出书面管理意见及建议，对存在的问题提出整改建议和措施，并为逐步实施内部控制信息化建设提出可行性建议方案。
3.在现有管理制度、业务流程下，收集医院现行的各项表单，修订完善补充各个业务的表单样式，形成一套覆盖全套业务层面内控建设内容可执行的表单体系，确保各表单符合内控管理要求。
2.完善管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、业务表单、业务风险点评估、评价与监督等，覆盖国卫财务发〔2020〕31号文件规定的所有内容，最终形成《万源市中心医院医院内部控制手册》；内控手册所有内容要求设计科学、合理，符合内控管理的决策、执行、监督三权分立、不相容岗位相互分离等内控管理要求。
3.在2022年对我院管理层和相关内控小组工作人员进行一次专项内控工作培训，确保内控工作的顺利进行，培训及其他相关材料留我院存档；
4.提供三年期内的电话、微信咨询与解答服务；
5.本次内控建设工作成果的知识产权由我单位享有。
（三）基本要求
我院实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离、流程再造等，将医院各事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。
1.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。
2.收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。
3.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。
4.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。
5.建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。
6.合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。
7.医疗业务管理。建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制；明确内部医务管理部门、医保部门、物价部门在医疗活动和诊疗项目价格政策执行方面的职责；合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限；明确诊疗项目的内部申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、审批与执行等不相容岗位相互分离。加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不合理用药的行为；诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合；建立与医保部门、物价部门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程中存在的执行医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。医院设置行风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引进过程中的行为规范以及各临床科室是否严格执行本部门的申请机制，建立与纪检监察部门的协调联动机制，严厉查处药品耗材设备购销领域的商业贿赂行为。医院建立与医疗业务相关的委员会制度，明确委员会的组织构成和运行机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室应当建立本部门药品、医用耗材、医疗设备引进的内部申请和决策机制。
8.科研业务管理。医院建立健全科研项目管理制度。明确科研项目组织部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在科研管理中的职责权限。合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限。优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用。建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。
9.教学业务管理。医院建立健全教学业务管理制度。明确教学业务管理部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在教学管理中的职责权限。合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限。优化教学业务管理的工作流程、工作规范，建立部门间沟通配合机制。按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。
10.互联网医疗业务管理。建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。明确临床科室、医务部门、信息部门、医保部门、财务部门、审计部门等内部相关部门在互联网医疗业务管理工作中的职责权限。建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制，对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。
11.医联体业务管理。医联体牵头医院负责建立医联体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医联体相关工作管理制度，涵盖医联体诊疗服务与收费，资源与信息共享，绩效与利益分配等内容。各成员单位要明确医联体相关业务的归口管理部门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政策的贯彻执行，促进医联体平稳运行和健康发展。
12.信息化建设业务管理。医院建立健全信息化建设管理制度。明确归口管理部门和信息系统建设项目牵头部门，建立相互合作与制约的工作机制。合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划。建立信息数据质量管理制度。信息归口管理部门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准。各信息系统应当按照统一标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。加强内部控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。
13.按照医院其他各科室各部门提供的相关工作制度、职责、流程，整合编制到医院内控手册内。
三、投标须知
（一）采购项目最高限价13万元；
（二）投标人资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，资产运营良好；具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。
2.有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻我院开展工作。
3.具有良好的商业信誉和售后服务体系，能提供后续技术支持。
4.具有丰富的医院内控培训经验，项目组成员在全国医院系统讲授过内部控制课程（需提供该成员授课现场照片）。
5.具备良好的咨询服务历史经验，可提供不少于5家三级以上医院内控工作成功案例。
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（三）响应文件要求
供应商须按招标文件的要求编写响应文件，对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件包括但不限于下列内容:
1.供应商资格声明
2.报价表（另单独密封）
3.实施方案（含售后服务）
4.法定代表人授权书（非法定代表人投标适用，原件）
5.法定代表人身份证复印件
6.授权代表身份证复印件（非法定代表人投标适用）
7.营业执照
8.其他需要提供的资料
以上复印件须加盖单位公章后方为有效。
（四）不接受联合体投标
四、接收响应文件时间：2022年7月20日至2022年7月26日17：30止。
五、接收响应文件地点：万源市中心医院招标采购管理办公室。
六、联系方式
联系人：代老师
电话：13982894161
地点：四川省万源市古东关街道春坪巷7号
万源市中心医院
2022年7月20日
万源市中心医院招聘工作人员公告
2022-07-23 下一篇万源市中心医院招标采购代理机构比选项目流标公告
2022-07-20 FreeMarker template error (DEBUG mode; use RETHROW in production!): For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar): ==> asx [in template "templates/www.scstyjryy.cn/zh_CN/pc/dqgzxq.html" at line 86, column 54] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if asx.parent?? [in template "templates/www.scstyjryy.cn/zh_CN/pc/dqgzxq.html" at line 86, column 49] ---- Java stack trace (for programmers): ---- freemarker.core.NonHashException: [... 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